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西湖区政协2018年预算

时间:2019-09-12 整理:本站 亚博APP入口:153次
一、西湖区政协概况(一)西湖区政协主要职能中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。 ...

西湖区政协2018年预算

一、西湖区政协概况(一)西湖区政协主要职能中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。 政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。 西湖区政协设中共、无党派人士、工会、共青团、妇联、工商联、科技、经济、农林、教育、新闻文体、医疗卫生、社会福利和社会保障、民族宗教、侨联和特别邀请人士16个界别。

政协机关设工作机构7个:办公室(理论研究室)、提案委员会、经济科技委员会、城建和人口资源环境委员会、社会法制和港澳台侨委员会、文史和教文卫体委员会、委员工作委员会,第五届西湖区政协现有区政协委员223名。

政协下属杭州市西湖区西溪书画院、杭州西湖书画研究院、杭州市西湖区政协之友联谊会3个社团。

政协旨在加强政协工作的制度化、规范化和程序化建设,积极探索政协工作的新方法和新途径,充分发挥委员的主体作用和各专委会、界别、党派、镇街政协委员工作组的作用,不断提高政协的履职能力和水平,为全力打造全面小康、全域美丽、全民幸福的首善之区作出新贡献。 (二)预算单位构成从预算单位构成看,西湖区政协共有1家预算单位,其中行政单位1家。 序号单位名称1西湖区政协二、西湖区政协2018年预算安排情况说明(一)关于西湖区政协2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,西湖区政协所有收入和支出均纳入预算管理。 收入来源为一般公共预算拨款收入。 支出包括(类):一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

西湖区政协2018年收支总预算万元。

(二)关于西湖区政协2018年收入预算情况说明西湖区政协2018年收入预算万元,其中:一般公共预算拨款收入万元,占100%。 (三)关于西湖区政协2018年支出预算情况说明西湖区政协2018年支出预算万元。 1.按支出功能分类(类级),包括一般公共服务支出万元、社会保障和就业支出万元、医疗卫生与计划生育支出万元。 2.按支出用途分类,包括基本支出万元,项目支出万元。

(四)关于西湖区政协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明西湖区政协2018年财政拨款收支总预算万元。

包括:一般公共预算拨款收入万元;支出包括:一般公共服务支出万元、社会保障和就业支出万元、医疗卫生与计划生育支出万元。

(五)关于西湖区政协2018年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况西湖区政协2018年一般公共预算当年拨款万元,比2017年执行数增加万元,主要是机关在编人员增加、专项公务出国费、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费基数等的增加。 2.一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出(类)万元,占%;社会保障和就业支出(类)万元,占%;医疗卫生与计划生育支出(类)万元,占%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)事务万元,主要用于行政单位基本支出。 (2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)事务万元,主要用于政协委员培训、各界别委员活动小组经费、书画院、政协之友联谊会等项目经费支出。

(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)事务万元,主要用于政协五届二次会议项目支出。 (4)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)事务万元,主要用于政协委员活动经费支出。 (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务万元,主要用于未归口管理的行政单位离退休人员支出。 (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务万元,主要用于缴纳在职人员养老保险费用。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业职业年金缴费支出(项)事务万元,主要用于缴纳在职人员职业年金。 (8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务万元,主要用于行政单位人员医疗方面的支出。

(六)关于西湖区政协2018年一般公共预算基本支出情况说明西湖区政协2018年一般公共预算基本支出万元,其中:人员经费万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于西湖区政协2018年政府性基金预算支出情况说明西湖区政协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于西湖区政协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1.因公出国(境)费用:根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算14万元,比上年预算数增长%。

主要用于机关人员的业务交流、学习等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 增加的主要原因是预计出国人员费用增加。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算10万元,和上年预算数一样。 主要用于本单位按规定支出的各类公务接待等支出。 3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,上年无预算数和执行数。

(九)其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2018年西湖区政协本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算万元。

2.政府采购情况2018年西湖区政协政府采购预算总额万元,其中:政府采购货物预算万元。 3.国有资产占有使用情况截至2017年12月31日,西湖区政协所属车辆0辆。 单位价值50万元以上大型设备0台。 2018年预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。 4.部门预算绩效目标设置情况2018年度西湖区政协暂无项目实行绩效目标管理。 5、其他需公开的重要事项情况说明无。 三、名词解释1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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